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《2019年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》披露问题整改情况公告
2021-07-08 09:18:00 来源: 海口市审计局 【字体:   打印

2020年9月17日,海口市第十六届人民代表大会常务委员会第四十次会议听取并审议了市政府《关于2019年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称审计工作报告)。会议指出,审计披露的问题是当前我市推进预算法贯彻执行、规范财政资金管理、推动经济工作依法有序开展过程中存在的突出问题,建议市政府及有关部门高度重视审计查出的问题及其整改意见,扎实抓好整改工作。市政府高度重视审议意见的落实,积极组织有关单位部门认真进行整改,取得了较好成效。现将整改情况报告如下:

一、审计整改工作部署推进情况

市政府高度重视审计发现问题的整改工作,丁晖市长组织召开市政府常务会议,听取2019年度市本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告,部署推进审计整改工作,强调要进一步提高落实审计整改的思想认识,增强做好审计整改工作的自觉性和主动性;进一步压实责任强化担当,切实发挥“一把手”整改第一责任人的作用;进一步深化长效机制建设,举一反三,严明纪律,深化改革,完善制度;进一步加大督促问责力度,对整改过程中推诿拖延、敷衍了事、整改不力、屡审屡犯的单位和个人,严肃追责问责。2020年度市政府先后召开2次常务会议、16次专题会议,研究部署落实审计整改,要求各部门各单位高度重视审计披露问题整改,制定整改方案,明确整改任务和整改时限,采取有效措施逐项落实,并在整改过程中认真分析原因,吸取教训,举一反三,健全机制,加强管理,防止类似问题重复发生。各部门各单位认真研究,积极整改,整改成效明显。

截至2020年12月,审计工作报告披露的7类149个问题,已完成整改问题129个,20个问题正在整改中,审计整改完成率86.58%。通过整改,促进增收节支金额6.47亿元,纠正其他问题金额191.12亿元,政府及相关部门单位制定完善制度措施45项,问责处理59人次。

二、2019年度审计工作报告披露问题整改情况

(一)市本级预算执行及决算草案审计整改情况。审计工作报告披露问题36个,截至2020年12月,已整改31个,5个在整改中,审计整改金额35.75亿元。市财政局上缴国库非税收入及港口建设费收入6.27亿元,及时分配上级专项转移支付指标资金17.86亿元,督促非税收入执收单位加快非税信息勾稽确认工作,加强对预算单位项目目标设定及自评工作的培训指导;36家单位上缴闲置资金1.19亿元盘活使用;17家单位清理加油卡447张;6家单位34个项目结转固定资产1.27亿元;6家单位出台规章制度7项加强公务用车管理;部分预算单位按要求重新开展预算项目绩效自评。下一步,市财政部门将按照《预算法》的相关规定,根据征收部门提供的下一年度预算收入征收预测情况,结合年度支出的需要,更加科学合理做好预算编制工作,加强预算支出进度的管理,加大资金盘活力度,提高资金的使用效益

(二)重大政策措施落实跟踪审计整改情况

1.中央支持海南全面深化改革开放综合财力补助资金的分配、使用和管理情况专项审计调查整改情况。审计工作报告披露问题5个,截至2020年12月,已整改4个,1个在整改中,审计整改金额22.79亿元。市财政局及时下达中央支持海南全面深化改革开放综合财力补助资金19.39亿元;2个区农村危房改造补助资金176.4万元已安排使用;五源河文体中心及周边配套路网、菜篮子公益性大型农副产品批发市场(二期)和海口美兰机场二期周边路网工程云美大道项目进展顺利,资金按计划支出。

2.海口市应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计整改情况。审计工作报告披露问题2个,截至2020年12月,已全部完成整改,审计整改金额2340.18万元。各区及时安排辖区物业服务企业疫情防控补助资金和基本公共卫生服务补助资金1490.28万元用于疫情防控工作并按要求支出;市商务局对照审计发现问题,举一反三对所有防疫物品进行拆箱检查,严把入库关,全面掌握存在问题物资底数,确保防疫物品安全合格。

3.为民办实事事项跟踪审计调查整改情况。审计工作报告披露2019年为民办实事任务尚有10个项目未完成,截至2020年12月,已完成项目9个,1个项目在建设中。金集路项目建设单位将加大工作力度,尽快落实项目建设资金到位,加快推进项目建设。

(三)三大攻坚战相关审计情况整改情况

1.扶贫审计整改情况。审计工作报告披露问题6个,截至2020年12月,已全部完成整改,审计整改金额21.59万元。各区加强扶贫合作项目风险防控,11个镇政府与合作对象签订补充协议,约定风险防范措施;4个镇政府完善合同分红条款并按约定分红;3个镇追回多付工程款、税金等15.35万元;秀英区制定3项工作方案,加强对合作对象的前期审核把关。

2.污染防治及生态环境保护审计整改情况。审计工作报告披露问题11个,截至2020年12月,已全部完成整改。龙华区政府加大造林力度,超额完成2017—2018年考核性造林任务1136.2亩;完成5个采伐地块和8宗毁林案件地块的绿化更新;对13个地块违规占用林地问题进行调整和处置;2个镇饮用水源保护区存在面源污染源问题得到有效解决;委托第三方水质检测公司对龙华区三无小区及乡镇部分生活饮用水进行检测,农村乡镇集中式饮用水检测合格率为100%,城市三无小区饮用水检测合格率为95.6%。

3.防范化解重大风险相关审计整改情况。审计工作报告披露问题7个,截至2020年12月,已整改6个,1个在整改中,审计整改金额124.75亿元。市财政局及时分配债券资金余额68.01亿元,并加强债券资金使用管理,地方债券资金已完成支出15.9亿元;美兰区征收中心将挪用的债券资金2.58亿元按原资金渠道归还;市生态环境局加强对农村生活污水治理工作的检查指导,对14个村委会、21个自然村实施的农村生活污水治理开展检查,发现突出问题64个,并督促各单位加强整改到位。

(四)重点专项资金和民生项目审计整改情况

1.海口市工业发展扶持资金专项审计调查整改情况。审计工作报告披露问题5个,截至2020年12月,已完成整改4个,1个在整改中,审计整改金额77.33万元。市科工信局着手修订《海口市加快工业发展若干规定》,完善约束性条款,堵塞不良企业违规申领扶持资金漏洞;及时追回多付企业高管个税奖励35.33万元;通过法律程序积极追索违规发放的产业发展资金。

2.2016—2018年文明生态村建设专项资金审计调查整改情况。审计工作报告披露问题7个,截至2020年12月,已全部完成整改,审计整改金额453.76万元。龙华区、琼山区追回多付工程款及税金16.82万元;秀英区及时归还超范围使用专项资金4.94万元;龙华区加大问责追责力度,对报建程序违规项目当事人给予党内警告处分,对私存集体收入相关人员5人给予通报批评处分;琼山区对2019年文明生态村建设项目施工单位进行资质审核,杜绝无资质企业承建项目问题发生;美兰区加强村文化室的管理,充分发挥村文化室教育培训、党员活动、日常娱乐的功能。

3.常年蔬菜种植政策落实情况审计调查整改情况。审计工作报告披露问题6个,截至2020年12月,已完成整改5个,1个在整改中,审计整改金额3087.8万元。市农业农村局及时分配菜篮子建设项目资金2500万元并加强监督管理,安排587.8万元补贴资金对新发地、马坡洋蔬菜产业园等损坏大棚进行修复,细化2020年度常年蔬菜基地扩建任务分配给各区并督促落实;市商务局组织完成1个公益性临时蔬菜批发市场建设、132个主城区农贸市场平价菜直营摊位、2个现代化果蔬加工配送中心等建设任务;市城投公司加快推进大农批蔬菜批发市场项目建设,确保按期交付使用。

4.全市非洲猪瘟强制扑杀补贴资金、渔船补助资金、耕地地力保护补贴资金管理使用情况审计调查整改情况。审计工作报告披露问题4个,截至2020年12月,已全部完成整改,审计整改金额7223.83万元。市农业农村局加快渔船补助资金发放进度,完成2015年至2018年渔船补助资金发放7213.81万元;龙华区、琼山区追回违规发放耕地地力补贴1.35万元;7个镇政府补充完善非洲猪瘟强制扑杀补贴资金和耕地地力保护补贴资金的审批手续和相关档案资料。

(五)政府投资审计整改情况

1.“两个确保”百日大行动投资政策审计整改情况。审计工作报告披露问题3个,截至2020年12月,已完成整改2个,1个在整改中。市发改委积极推进海口市2019年省重点项目、海口市第一批至第七批集中开工项目、2019年中央预算内项目建设,审计披露的未完成投资计划、未按时开工问题已得到有效解决,相关项目已开工建设并按计划完成投资。

2.重大项目跟踪审计整改情况。审计工作报告披露问题19个,截至2020年12月,已完成整改18个,1个在整改中。2个项目补充完善预算批复等前期工作;4个项目加快完成设计变更编制与审批;5个项目施工材料、施工工艺不合格,都已要求施工单位现场返工重建;3个项目完善施工图和设计方案编制并按图施工;4个项目加强施工现场和施工人员管理,确保项目建设顺利推进。

3.农村生活污水治理项目实施情况审计调查整改情况。审计工作报告披露问题5个,截至2020年12月,已全部完成整改。2020年初,根据时任省长沈晓明主持召开的全省农村生活污水治理工作专题会议精神,我市及时调整了农村生活污水治理工作任务和目标,完成时限延期到2025年。目前,我市已印发《海口市2020年农村生活污水治理工作计划》,完成《海口市农村生活污水治理计划方案(2019—2025年)》编制,并启动农村生活污水治理“十四五”规划编制工作。下一步,市生态环境局及各区政府将根据规划安排和要求,积极推进农村生活污水治理工作。

4.海口市镇域污水处理厂及配套管网工程项目预算执行情况审计整改情况。审计工作报告披露问题5个,截至2020年12月,已完成整改4个,1个在整改中。针对审计发现问题,建设单位及时启动问责程序,以“红脸出汗”的方式约谈公司总经理、副总经理、项目负责人、监理单位、施工单位等责任人员30人次,对相关监理单位、施工单位处以经济处罚12万元,修订出台规章制度9项,与所有监理单位、施工单位办理完成履约保函,要求责任单位和责任人提交落实整改承诺书并督促落实整改。

(六)国有企业审计整改情况。审计工作报告披露问题10个,截至2020年12月,已全部完成整改,审计整改金额2.48亿元。2家企业清理往来款长期挂账1.76亿元;2家企业及时上缴财政借款和结余资金1029.51万元;2家企业完善支出凭证6100.13万元;1家企业加快完成“三供一业”及人员分离移交工作;1家企业针对项目管理不善问题,对23名相关责任人进行约谈问责;3家企业进一步完善内控制度,修订完善规章制度20项。

(七)上年度审计工作报告未完成整改事项的整改情况。审计工作报告披露上年度尚未完成整改事项8个,截至2020年12月,已完成整改1个,7个在整改中,审计整改金额10.49亿元。

三、下步工作措施

从审计整改的总体情况看,审计发现的大部分问题均已整改到位,审计整改率进一步提升,但仍有些问题未落实整改到位。部分问题由于历史遗留原因涉及面广、情况复杂,未能及时整改到位,需要结合实际逐步解决;个别项目推进还存在困难。下一步,市政府将充分发挥审计“以审促改”的作用,持续不间断地抓好审计工作报告披露问题的整改。一是完善审计整改监督机制。加强审计机关与人大、纪检监察、巡察、组织、财政及督查考核部门的协作,形成整改监督合力,督促被审计单位切实履行整改主体责任,严格落实审计整改。二是建立健全长效管理机制。坚持以问题为导向,以效果为导向,举一反三,注重从管理上、制度上查找问题产生的根源,通过健全完善政策、体制、机制,消除问题产生的根源,提升审计整改成效。三是推进整改结果公开透明。进一步加大审计整改信息公开力度,通过政府和单位门户网站公开审计整改情况,主动接受社会监督,进一步扩大社会影响力。







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